Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARIELI DALTOE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8039 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
TROFEUS E MEDALHAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 23/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL. |
0,00 |
1.292,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
PP 23/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL. |
1.292,40 |
|
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| 03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020393057; |
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1.292,40 |
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| 18/09/2018 |
Pagamento de Empenho 8039/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.292,40 |
| TOTAL |
1.292,40 |
1.292,40 |
1.292,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
