Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VERONICA OLIVEIRA DELFINO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8045 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA USO EM CONSULTÓRIO MÉDICO. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA USO EM CONSULTÓRIO MÉDICO. |
580,00 |
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| 23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020388314 |
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580,00 |
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| 29/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8045/2018
VERONICA OLIVEIRA DELFINO - 80852 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
