Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
VALOR REF. PRINCIPAL DO CONTRATO
N°053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL. PARCELA 4 A PARCELA 15. |
250.000,00 |
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30/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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20.833,33 |
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02/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2018 - REF. JANEIRO/2018 PARCELA 04 DE 48.
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753 |
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20.833,33 |
24/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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20.833,33 |
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29/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753 |
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20.833,33 |
02/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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20.833,33 |
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30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2018 - REF. MARÇO/2018
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753 |
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20.833,33 |
18/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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20.833,33 |
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30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2018 - REF. ABRIL/2018 - PARCELA 07 DE 48.
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753 |
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20.833,33 |
12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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20.833,33 |
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29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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20.833,33 |
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29/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2018 - REF. MAIO/2018 - PARCELA 08.
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753 |
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20.833,33 |
26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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20.833,33 |
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31/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2018 - REF. JUNHO/2018
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753 |
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20.833,33 |
28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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20.833,33 |
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31/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 806/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.833,33 |
27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E BOLETO EM ANEXO. |
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20.833,33 |
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28/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 806/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.833,33 |
31/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 806/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.833,33 |
05/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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20.833,33 |
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10/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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41.666,70 |
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26/12/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-0,04 |
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26/12/2018 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,04 |
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31/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 806/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.833,33 |
31/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 806/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.833,33 |
31/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 806/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.833,33 |
TOTAL |
249.999,96 |
249.999,96 |
249.999,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.