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Exercício: 2018
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8081	Data de lançamento:	01/08/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	10.000,00
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1589		34,98
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8081/2018			34,98
09/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/1619		9.965,02
09/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/1619		9.965,02
09/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1594		2.198,99
09/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1605		4.922,21
09/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1619		2.843,82
09/11/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-9.965,02
09/11/2018	liquidado indevidamente		-9.965,02
14/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8081/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.843,82
14/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8081/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.922,21
14/11/2018	Pagamento de Empenho 8081/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.198,99
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00