Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA. |
5.000,00 |
|
|
| 28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 92 |
|
1.009,19 |
|
| 28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 115 |
|
681,97 |
|
| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 125 |
|
235,84 |
|
| 04/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
681,97 |
| 04/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.009,19 |
| 04/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862835 |
|
|
235,84 |
| 08/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 154 |
|
230,64 |
|
| 09/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 150 |
|
429,43 |
|
| 01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 170 |
|
1.175,98 |
|
| 01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 171 |
|
811,01 |
|
| 19/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 183 |
|
425,94 |
|
| 04/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.175,98 |
| 04/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
811,01 |
| 04/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
230,64 |
| 04/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
429,43 |
| 28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 183 |
|
|
425,94 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
