| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 8085 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 2.000,00 | ||
| 28/08/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 91 | 1.377,70 | ||
| 04/09/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8085/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.377,70 | ||
| 27/09/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 114 | 622,30 | ||
| 04/10/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8085/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006094 | 622,30 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
