Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8085 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
2.000,00 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 91 |
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1.377,70 |
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04/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8085/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.377,70 |
27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 114 |
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622,30 |
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04/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8085/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006094 |
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622,30 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.