| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 8086 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO Nº129. | 166,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO Nº129. | 166,14 | ||
| 28/08/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 95 | 166,14 | ||
| 04/09/2018 | Pagamento de Empenho 8086/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 166,14 | ||
| TOTAL | 166,14 | 166,14 | 166,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
