Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8104 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MULTA PARCELA 008 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.826/17. |
0,00 |
50,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
VALOR REF. MULTA PARCELA 008 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.826/17. |
50,26 |
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01/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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50,26 |
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20/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006021
PAGTO. REF. EMPENHO 8104/2018
FUNDAP - 65480 |
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50,26 |
TOTAL |
50,26 |
50,26 |
50,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.