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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8120 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 462,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. 462,07
17/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020058489 462,07
01/10/2018 Pagamento de Empenho 8120/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853707 462,07
TOTAL 462,07 462,07 462,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.