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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8122 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 4,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. 4,98
23/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8109 4,98
29/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901695 PAGTO. REF. EMPENHO 8122/2018 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 4,98
TOTAL 4,98 4,98 4,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.