| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANDIR MACIEL LUCAS ME |
| Número do empenho: | 8145 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº81/2018. | 1.150,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº81/2018. | 1.150,97 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 76 | 519,06 | ||
| 22/08/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8145/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 519,06 | ||
| 11/09/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 79 | 440,99 | ||
| 27/09/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8145/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,99 | ||
| 10/10/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83 | 190,92 | ||
| 17/10/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8145/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,92 | ||
| TOTAL | 1.150,97 | 1.150,97 | 1.150,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
