Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAZZIOTIN SA POR MENOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8154 |
Data de lançamento: |
03/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA INTEGRANTES DA BANDA FÊNIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
399,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA INTEGRANTES DA BANDA FÊNIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
399,90 |
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9745 |
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399,90 |
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| 14/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901670
PAGTO. REF. EMPENHO 8154/2018
GRAZZIOTIN SA POR MENOS - 65665 |
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399,90 |
| TOTAL |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
