SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE ARTESANATO
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS, CONFORME APOIO FINANCEIRO.
0,00
1.037,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS, CONFORME APOIO FINANCEIRO.
1.037,49
23/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 221
1.037,49
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8163/2018
MARIZETE SCARSI DURANTE - 84051
1.037,49
TOTAL
1.037,49
1.037,49
1.037,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
