Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HELOISA SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8199 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
PASSE LIVRE |
Fonte de Recurso: |
FPLE/RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SUBSÍDIO ESTADUAL DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - 1º SEMESTRE DE 2018. |
0,00 |
232,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2018 |
VALOR REF. SUBSÍDIO ESTADUAL DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - 1º SEMESTRE DE 2018. |
232,80 |
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06/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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232,80 |
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14/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008199/2018
HELOISA SCHNEIDER - 85994 |
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232,80 |
TOTAL |
232,80 |
232,80 |
232,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.