Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORDANA TONHELSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8204 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
PASSE LIVRE |
| Fonte de Recurso: |
FPLE/RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SUBSÍDIO ESTADUAL DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - 1º SEMESTRE DE 2018. |
0,00 |
301,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
VALOR REF. SUBSÍDIO ESTADUAL DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - 1º SEMESTRE DE 2018. |
301,44 |
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| 06/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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301,44 |
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| 14/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008204/2018
JORDANA TONHELSKI - 87623 |
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301,44 |
| TOTAL |
301,44 |
301,44 |
301,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
