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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDES ANTONIO FERNANDES

Dados do Empenho

Número do empenho:	8229	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 06 REF. 12 VIAGENS MÊS DE JULHO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 84/2014.	0,00	2.417,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 06 REF. 12 VIAGENS MÊS DE JULHO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 84/2014.	2.417,04
07/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 27		2.417,04
20/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862751, 862752 PAGTO. REF. EMPENHO 8229/2018 EDES ANTONIO FERNANDES - 1590			2.417,04
TOTAL		2.417,04	2.417,04	2.417,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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