Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
823 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES Janeiro de 2018 |
0,00 |
4.130,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES Janeiro de 2018 |
4.130,28 |
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30/01/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de janeiro 2018 |
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4.130,28 |
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30/01/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-2.455,94 |
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30/01/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-1.674,34 |
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30/01/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE. |
-2.455,94 |
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30/01/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE. |
-1.674,34 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.