| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
| Número do empenho: | 8243 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 14 VIAGENS MÊS DE JULHO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº81/2014. | 0,00 | 3.157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 14 VIAGENS MÊS DE JULHO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº81/2014. | 3.157,00 | ||
| 07/08/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 27 | 3.157,00 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8243/2018 MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 | 3.157,00 | ||
| TOTAL | 3.157,00 | 3.157,00 | 3.157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
