Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8266 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULO Nº37.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2018 |
VEÍCULO Nº37.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
275,00 |
|
|
| 25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/1102 |
|
275,00 |
|
| 31/10/2018 |
Pagamento de Empenho 8266/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
