Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	8290	Data de lançamento:	07/08/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 14 VIAGENS MÊS DE JULHO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.	0,00	4.447,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 14 VIAGENS MÊS DE JULHO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.	4.447,80
07/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 80		4.447,80
20/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8290/2018 OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD - 73470			4.447,80
TOTAL		4.447,80	4.447,80	4.447,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®