Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GILSON TADEU GUGEL ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8299 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018 |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
OUTRAS TANSF. FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS REALIZADA NO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS REALIZADA NO CENTRO CULTURAL. |
138,00 |
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23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4 |
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138,00 |
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04/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8299/2018
GILSON TADEU GUGEL ME - 61928 |
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138,00 |
TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.