SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/08/2018 PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NA EMPRESA PAMPA RÁFIA.
0,00
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/08/2018 PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NA EMPRESA PAMPA RÁFIA.
17,00
27/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
17,00
08/10/2018
Pagamento de Empenho 8318/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862838
17,00
TOTAL
17,00
17,00
17,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
