Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8320 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE REFIS APROVADA NO MUNICÍPIO EM ESPUMOSO. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE REFIS APROVADA NO MUNICÍPIO EM ESPUMOSO. |
1.500,00 |
|
|
| 04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 253 |
|
1.500,00 |
|
| 24/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2018
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
