Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8325 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM
VEÍCULO Nº 86 |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
VEÍCULO Nº 83 |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
VEÍCULO Nº 138. |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
VEÍCULO Nº 85. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM
VEÍCULO Nº 86 VEÍCULO Nº 83 VEÍCULO Nº 138. VEÍCULO Nº 85. |
430,00 |
|
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| 18/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 251 |
|
430,00 |
|
| 05/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006180
PAGTO. REF. EMPENHO 8325/2018
NILTON PRETO MEI - 80252 |
|
|
430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
