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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	8327	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/08/18 TRANSPORTE DO SECRETARIO DA FAZENDA E SERVIDOR PARA PARTICIPAREM DE CURSO DO E-SOCIAL NA DPM.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/08/18 TRANSPORTE DO SECRETARIO DA FAZENDA E SERVIDOR PARA PARTICIPAREM DE CURSO DO E-SOCIAL NA DPM.	50,00
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
14/09/2018	Pagamento de Empenho 8327/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901669			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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