Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8333 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº142. |
0,00 |
143,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2018 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº142. |
143,22 |
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20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 766 |
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143,22 |
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24/08/2018 |
Pagamento de Empenho 8333/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863934 |
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143,22 |
TOTAL |
143,22 |
143,22 |
143,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.