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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 834 Data de lançamento: 30/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Janeiro de 2018 0,00 1.018,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2018 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Janeiro de 2018 1.018,71
30/01/2018 liquidado cfe empenhos mês de janeiro 2018 1.018,71
31/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000834/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.018,71
TOTAL 1.018,71 1.018,71 1.018,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.