Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8345 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SOSU-AUXILOS E CONVENIOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 32 METROS DE CONCRETO PARA A PRAÇA NO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
9.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 32 METROS DE CONCRETO PARA A PRAÇA NO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
9.920,00 |
|
|
23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4394 |
|
9.920,00 |
|
30/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8345/2018
SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL - 85508 |
|
|
9.920,00 |
TOTAL |
9.920,00 |
9.920,00 |
9.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.