Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8355 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 136. |
0,00 |
1.658,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 136. |
1.658,00 |
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| 29/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 81737 |
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1.658,00 |
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| 06/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863945
PAGTO. REF. EMPENHO 8355/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 |
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1.658,00 |
| TOTAL |
1.658,00 |
1.658,00 |
1.658,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
