Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8361 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PP 014/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 225.75XR16 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº136. |
544,32 |
2.177,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
PP 014/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 225.75XR16 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº136. |
2.177,28 |
|
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| 18/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 80870 |
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2.177,28 |
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| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864045
PAGTO. REF. EMPENHO 8361/2018
PIPPI PNEUS LTDA - 87339 |
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2.177,28 |
| TOTAL |
2.177,28 |
2.177,28 |
2.177,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
