MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA O SERVIDOR EM VIAGEM DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DO TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL, COM RETORNO PARA ESPUMOSO NO DIA 10/08/2018.
0,00
66,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA O SERVIDOR EM VIAGEM DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DO TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL, COM RETORNO PARA ESPUMOSO NO DIA 10/08/2018.