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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8404	Data de lançamento:	13/08/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA JUNTO À RUA CARLOS MANOEL KUMMER, CFE CONTRATO Nº157/2018.	0,00	25.156,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2018	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA JUNTO À RUA CARLOS MANOEL KUMMER, CFE CONTRATO Nº157/2018.	25.156,08
03/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 890/020455607; 890/020454816;		25.156,08
19/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8404/2018 ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476			25.156,08
TOTAL		25.156,08	25.156,08	25.156,08
SALDO A PAGAR				0,00