Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: F.F. CONSTRUTORA SIGNOR LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8407 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO PERUZZO, CONFORME CONTRATO Nº174/2018. |
0,00 |
32.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO PERUZZO, CONFORME CONTRATO Nº174/2018. |
32.500,00 |
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20580246 |
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32.500,00 |
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| 10/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862789
PAGTO. REF. EMPENHO 8407/2018
F.F. CONSTRUTORA SIGNOR LTDA. - 87522 |
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32.500,00 |
| TOTAL |
32.500,00 |
32.500,00 |
32.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
