Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8409 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
285,00 |
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| 18/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10086423; 10086516; |
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285,00 |
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| 05/12/2018 |
Pagamento de Empenho 8409/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
