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Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇAO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8412	Data de lançamento:	13/08/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - ALBERGADOS DEPENDENTES QUIMICOS
Natureza da despesa:	ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018, CFE 1º TERMO DO CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 3793/2017.	0,00	7.599,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018, CFE 1º TERMO DO CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 3793/2017.	7.599,99
23/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 5412; 5413; 5414; 5422;		7.599,00
30/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5412,5413,5414		7.599,99
30/08/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-7.599,00
04/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000668 PAGTO. REF. EMPENHO 8412/2018 ASSOCIAÇAO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE - 66060			7.599,99
TOTAL		7.599,99	7.599,99	7.599,99
SALDO A PAGAR				0,00