Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACKSON RAVAZIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8415 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.91.99.00.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. |
0,00 |
843,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. |
843,70 |
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| 18/09/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 26649; 26647; 26643; 26641; 26637; 26639; |
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843,70 |
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| 19/12/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-843,70 |
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| 19/12/2018 |
ANULADO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NESTE RV PARA PAGAMENTO |
-843,70 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
