Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8417 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
73,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
73,29 |
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23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 53462 |
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73,29 |
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29/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8417/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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73,29 |
TOTAL |
73,29 |
73,29 |
73,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.