MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 05 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 15,23,30/08/18 E 06,13/09/18 PARA A SERVIDORA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM ACOLHIMENTO.
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
VALOR REF. 05 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 15,23,30/08/18 E 06,13/09/18 PARA A SERVIDORA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM ACOLHIMENTO.
125,00
06/12/2018
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA
125,00
12/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2018
LUCIANA DOS SANTOS - 83146
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.