Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUCIA HELENA CORDEIRO VILLARINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8419 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 04 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 14,15,16,17/08/18 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSO SANITÁRIO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2018 |
VALOR REF. 04 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 14,15,16,17/08/18 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSO SANITÁRIO. |
100,00 |
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01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/7722 ; 3/27506 |
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100,00 |
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07/11/2018 |
Pagamento de Empenho 8419/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.