Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOEBBER & PROENÇA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8420 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÔES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2018 |
0,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
VALOR REF. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÔES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2018 |
770,00 |
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| 24/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 49 |
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770,00 |
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| 02/10/2018 |
Pagamento de Empenho 8420/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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770,00 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
