Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8426 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.062,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO NO MUNICÍPIO. |
1.062,00 |
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| 29/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20557343 |
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1.062,00 |
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| 04/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901661
PAGTO. REF. EMPENHO 8426/2018
JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 |
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1.062,00 |
| TOTAL |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
