Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8436 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FURADEIRA E ROLO DE PINTURA PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DO CRAS. |
0,00 |
164,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FURADEIRA E ROLO DE PINTURA PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DO CRAS. |
164,00 |
|
|
| 23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 74294 |
|
164,00 |
|
| 04/09/2018 |
Pagamento de Empenho 8436/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
164,00 |
| TOTAL |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
