Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: SADI LOPES |
Número do empenho: | 8452 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº169,88,16,33,130,163,34,36,95,93,132,120,94. | 0,00 | 2.285,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/08/2018 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº169,88,16,33,130,163,34,36,95,93,132,120,94. | 2.285,00 | ||
18/09/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1543 | 2.285,00 | ||
13/07/2020 | Pagamento de Empenho 8452/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.285,00 | ||
TOTAL | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |