Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8462 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
10.674,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
10.674,64 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 78 |
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10.674,64 |
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04/09/2018 |
Pagamento de Empenho 8462/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.674,64 |
TOTAL |
10.674,64 |
10.674,64 |
10.674,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.