Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8473 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PLÁSTICA E JOELHO SOLDÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA PRAÇA SÃO VALENTIM. |
0,00 |
4,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PLÁSTICA E JOELHO SOLDÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA PRAÇA SÃO VALENTIM. |
4,45 |
|
|
| 30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 867206 |
|
4,45 |
|
| 11/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006052
PAGTO. REF. EMPENHO 8473/2018
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
4,45 |
| TOTAL |
4,45 |
4,45 |
4,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
