Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEFERSON DA SILVA SOUZA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8478 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
AGRICULTURA FAMILIAR |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES E VIGAS NA QUADRA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES E VIGAS NA QUADRA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ. |
3.500,00 |
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 28 |
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3.500,00 |
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| 12/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006055
PAGTO. REF. EMPENHO 8478/2018
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
|
|
3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
