Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8492 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
PROTESES DENTÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
CEO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 07/2017. |
0,00 |
5.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 07/2017. |
5.950,00 |
|
|
| 11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 856 |
|
5.950,00 |
|
| 26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8492/2018
COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 |
|
|
5.950,00 |
| TOTAL |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
