Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8493 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA. |
0,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA. |
96,00 |
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18/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020602899 |
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96,00 |
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28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864008
PAGTO. REF. EMPENHO 8493/2018
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 64061 |
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96,00 |
TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.