Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8517 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
PE 22/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRÚRGICAS DE GAZES HIDRÓFILAS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
15,77 |
1.261,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2018 |
PE 22/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRÚRGICAS DE GAZES HIDRÓFILAS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1.261,60 |
|
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 168 |
|
473,10 |
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| 04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 186 |
|
788,50 |
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| 26/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8517/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000672 |
|
|
788,50 |
| 26/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8517/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000671 |
|
|
473,10 |
| TOTAL |
1.261,60 |
1.261,60 |
1.261,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
