MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÕES DE BOCA DE LOBO, MÁQUINA DE PINTURA, LIXEIRAS, ROLO DE ASFALTO, ABRAÇADEIRA NO CAMPO MARTINI, MÁQUINA CAVADEIRA, VASSOURA E NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.
0,00
2.516,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÕES DE BOCA DE LOBO, MÁQUINA DE PINTURA, LIXEIRAS, ROLO DE ASFALTO, ABRAÇADEIRA NO CAMPO MARTINI, MÁQUINA CAVADEIRA, VASSOURA E NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.
2.516,30
18/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020605297
2.516,30
13/07/2020
Pagamento de Empenho 8524/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.516,30
TOTAL
2.516,30
2.516,30
2.516,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.